Grundsätzlich: Sollte es mehrere Rechner in der Tierarztpraxis geben, diese Aktion nur am Hauptrechner durchführen.

Die Rechnung ist schon geschrieben, der Rechnungsempfänger muss aber ein anderer sein.

Beispiel aus dem Pferdebereich:
Der Deckhengst steht im Stall des Kunden, wurde behandelt, die Rechnung ist an den Kunden = Stallbesitzer gegangen, zahlen soll sie aber der Zuchtverband, dem der Deckhengst gehört. Also sollte der Rechnungsempfänger geändert werden, alles andere aber gleich bleiben.

1. Fehlerhafte Rechnung noch einmal ausdrucken, um die Daten schriftlich zu sichern.
• Das Fenster 'Offene Rechnungen' öffnen, Rechnung aufrufen und F3-Nachdrucken.


2. Rechnung stornieren
• Das Fenster offene Rechnungen öffnen.
• Betroffene Rechnung in der Liste markieren.
• Oben auf die Taste mit der Aufschrift 'Stornieren' klicken.
• Die Frage nach dem Grund mit Ja beantworten.
• Einen Grund für die Stornierung eintippen und mit O.K. bestätigen. Das ist wichtig, weil man sich nach Jahren, bei einer möglichen Finanzkontrolle, wahrscheinlich nicht mehr erinnern kann, warum damals diese Rechnung storniert wurde.
• Das sieht ungefähr so aus:
  
  
• Die zusätzliche Frage, ob die Rechnung wirklich storniert werden soll, mit Ja beantworten.
• Mit einem Nein könnte der gesamte Vorgang hier noch abgebrochen werden.

Jetzt sind alle Behandlungen, die auf dieser Rechnung stehen, wieder als unverrechnet beim betroffenen Kunden eingetragen.

3. Nächster Schritt nach dem Stornieren: Den Zuchtverband als Kunden anlegen, sollte dieser noch nicht existieren.
4. Bearbeitung von Rechnungsempfängern erlauben
• Einstellung-Optionen-Rechnung aufrufen und einen Hacken bei 'Andere Rechnungsempfänger erlauben' setzen. Dieses Feld befindet sich unten rechts in der Karteikarte.
• Das Optionenfenster schließen um die neue Einstellung zu speichern.

Jetzt alle Behandlungen, die auf der stornierten Rechnung waren, wie folgt bearbeiten:

5. Aufrufen im Fenster Kontrolle und Nachbearbeitung
• -->Dieses Fenster rufen Sie über die Tageskontrolle auf: Markieren Sie die Zeile der Rechnung bei der der Rechnungsempfänger geändert werden soll und klicken Sie auf das Feld 'Details zeigen'.
6. Im Feld 'Rechnungsempfänger' --> Doppelklick auf den Namen des Tierhalters
• Es öffnet sich eine gelbe Eingabezeile. In dieser den richigen Rechnungsempfänger (in unserem Beispiel ist das der Zuchtverband) suchen und bestätigen. Die separat erscheinende Abfrage auch mit ja bestätigen. Mit Nein könnte man hier noch aussteigen.
• Es kommt noch ein Hinweis auf die Anzahl der geänderten Datensätze. Mit OK bestätigen.

Wichtig: Sollten auf der stornierten Rechnung mehrere Behandlungen gewesen sein, für jede dieser Behandlungen diesen Vorgang wiederholen.

Ist für alle Behandlungen der Rechnungsempfänger geändert worden, kann die Rechnung neu geschrieben werden.

7. Rechnung neu schreiben:
• Über das Fenster 'Rechnungen schreiben' (oben in der Symbolleiste die zweite Taste von rechts) bitte beachten, in der Empfänger-Liste muss jetzt nach dem neu definierten Rechnungsempfänger (in unserem Beispiel dem Zuchtverband) gesucht werden.
• Auf der neu geschriebenen Rechnung steht jetzt bei jeder Leistung und jedem Medikament eine zusätzliche Zeile mit dem Tierhalter, in unserem Beispiel also dem Betrieb, wo der Deckhengst steht, aber die Rechnung geht an den Zuchtverband.

Anmerkung: Vielleicht sollte ich den Tierhalter pro Behandlung nur einmal anführen, falls das ein Problem ist, muss ich das noch umprogrammieren.

8. Fertig.