• Wenn das Praxisprogramm erst etwa ab der zweiten Jahreshälfte 2015 in Betrieb genommen wurde, wurde es bereits mit Abrechnungsfenster-Einstellung installiert und ist damit von dieser Anleitung nicht betroffen.
• Wenn Sie die Buchhaltung (vor allem die Buchungen der Einnahmen aus den Zahlungen der Kunden) nicht über die Praxisverwaltung ermitteln, kann das alte System so bleiben wie es ist.
• Auf jeden Fall umgestellt werden muss, wenn im April 2017 die technische Sicherung gegen Manipulation nach der Registrierkassensicherheitsverordnung in Betrieb geht und die Praxisverwaltung mit einer Signaturerstellungseinheit verbunden wird.

• Anwendungen die schon länger verwendet werden, haben häufig noch jene Einstellung, wo im Eingabefenster für Behandlungen die Zahlungsart festgelegt wird. Das sieht so aus:
  
• Wenn das Feld für die Bezahlung auf dem Rechner nicht sichtbar ist, ist diese Anleitung unnötig. Das Programm ist bereits umgestellt.
• Die ab April 2017 vorgeschriebene technische Sicherung gegen Manipulation bei Bareinnahmen macht es notwendig, die in einer Bareinnahme betroffenen Behandlungen besser zusammenzufassen.
• Die Lösung für das Problem ist das separate Abrechnungsfenster.
• Es hat noch weitere Vorteile, vor allem die bessere Übersicht.

1. Alle Fenster im Programm schließen.
2. Öffnen: Einstellung - Optionen - Eingabe
3. Haken setzen und die nachfolgende Frage mit Ja beantworten:
   
4. OK klicken, das Programm fährt jetzt herunter.
5. Programm neu starten.
6. Möglicherweise fordert das Programm dazu auf, eine einzigartige Kennung zu vergeben. Nach OK öffnet das Optionen-Fenster, die Eingabezeile ist gelb markiert.
• Legen Sie eine kurze Kennung fest (2-5 Buchstaben), die wird dann auch als Bestandteil der Rechnungsnummern verwendet.
• Optionen-Fenster schließen, die Frage nach der Änderung mit ja beantworten.
7. Nochmal Optionen öffnen: Einstellung - Optionen - Rechnung
8. Stellen Sie die Kennung für Rechnungsnummern ein (muss gleich sein wie die vorher eingegebene Kennung, wenn diese Eingabe vorgekommen ist).
• Wenn es mehrere Rechner gibt die mit Import / Export miteinander synchronisieren: Die Kennung muss eindeutig sein, also bei jedem Rechner eine andere.
• Gilt nicht für Rechner in der Ordination, die über Netzwerk ständig verbunden sind, weil die am gleichen Datenbestand arbeiten.
9. Und die laufende Rechnungsnummer.
• Wenn schon Rechnungen auf diesem Rechner geschrieben wurden, dann steht dort die letzte verwendete Rechnungsnummer. Die sollte unverändert bleiben.
• Gibt es noch keine Rechnungsnummer, empfehle ich diese mit mehreren Nullen zu füllen, wie in diesem Beispiel:
  
10. Optionen-Fenster wieder schließen, damit die Änderungen gespeichert werden.
• Wurde etwas umgestellt, ist dies noch einmal zu bestätigen.
11. Nach der Umstellung sieht der untere Bereich des Eingabefenster so aus:
    
    Es fehlt die Zahlungsart und die F4-Taste hat einen anderen Text.
12. Mit dieser F4-Taste öffnet sich dann immer das Abrechnungsfenster, wo dann Wartezeiten-Zettel (nur bei Nutztierfunktion) und die Barzahlung/Kartenzahlung, eventuell auch Nachtragungen erfasst werden.

• Wenn es mehrere Rechner gibt, die Daten miteinander synchronisieren, dann diese Vorgangsweise jetzt bei jedem anderen Computer wiederholen.
• Muss nicht unbedingt zeitgleich sein, ist aber empfehlenswert.

• Einschalten der Bankomat-Taste, wenn es Zahlungen von Kunden auch über Bankomat- oder Kreditkarten angenommen werden.
1. Einstellung - Optionen - Rechnung: Haken bei Bankomat setzen (links unten).
2. Einstellung - Optionen - Buchhaltung: Geldkonto für Kartenzahlungen auswählen.
• Das empfohlene Konto ist ein Geldkonto mit der Nr. 2050 und der Bezeichnung 'Forderung an Kartenunternehmen'
• Existiert das Konto noch nicht, ist neben der Einstellung eine Taste zum Anlegen.

Formatierungsprobleme gibt es möglicherweise dann, wenn der Dymo Etikettendrucker für die Quittungen verwendet wird.